附件1
太阳集团tcy87222024年预算公开目录
第一部分 太阳集团tcy87222024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 太阳集团tcy87222024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
太阳集团tcy87222024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
太阳集团tcy8722的前身是创建于1978年的蒙自师范专科学校，2003年4月，经教育部批准，由蒙自师范高等专科学校和云南广播电视大学红河分校合并组建成太阳集团tcy8722，是一所云南省省属公办综合性普通本科院校，实行“省州共建共管，以省为主”的管理体制。学校位于红河哈尼族彝族自治州州府蒙自市，是红河州唯一的本科高等院校。
学校坚持社会主义办学，全面贯彻党和国家的教育方针，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，秉持“博远有鸣，开阔弘毅”的校训和“道不虚谈，学贵实效”的校风，坚持根植红河，服务云南，辐射南亚东南亚，具有区域国际影响力的一流应用型大学的办学定位，坚持育人为本，以培养具有服务区域经济和社会发展的德智体美劳全面发展的应用型人才为目标，践行“地方性、民族性、生态化、国际化、应用型”特色发展战略，致力于建设国门特色鲜明的一流应用型大学。
（二）机构设置情况
我部门共设置40个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、
纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、资产与后勤管理处、基建处、马克思主义学院、人文学院、新闻传媒学院、教师教育学院、国际语言文化学院、商学院（数字经济产业学院）、工学院（人工智能产业学院）、化学与资源工程学院、生物科学与农学学院、数学与统计学院、音乐舞蹈学院、体育学院、美术学院（紫陶学院）、民族研究院（铸牢中华民族共同体意识研究院）、国别研究院、应用技术研究院、发展规划中心、信息技术中心、图书馆、教育评估中心（教师教学发展中心）、学生就业创业指导服务中心、继续教育学院（乡村振兴学院）、学报编辑部、校工会.妇联、团委。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，太阳集团tcy8722将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和致云南大学建校100周年重要贺信精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，落实省委十一届五次全会和全国、全省教育工作会议部署，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持和加强党对学校工作的全面领导，锚定奋进西部先进行列目标，以实施教育强国建设规划纲要与教育高质量发展三年行动计划为主线，全面深化改革，狠抓人才培养质量，持续改善办学条件，奋力推动学校发展再上新台阶、再添新亮点。
1.党的建设方面。一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。二是推动基层党组织高质量发展。三是严格落实意识形态工作责任制。四是强化宣传统战工作。五是持续做好新时期群团工作。六是压实管党治党责任链条。七是全力做好巡视整改和巡察工作。
2.人才培养方面。着力深化应用型本科内涵建设。扎实做好新一轮本科教育教学审核评估迎检工作。不断优化专业结构，集中建设一流专业、优势专业、新设置专业，完成专业“增A去D”目标，全力推进B类专业建设，持续做好D类专业提升计划，认真做好专业认证工作。继续抓好省校一流课程建设。全面加强教材建设和管理。加强考试中心规范化建设与管理，持续深入推动教考分离，全面提升人才自主培养质量。
3.师资队伍建设方面。着力加强高层次师资队伍建设。强化教育家精神的引领作用，探索完善师德师风评价考核机制。出台适应学校高质量发展的绩效分配办法和方案，修订完善岗位聘用和考核管理办法，持续深化人事制度综合改革。积极推进2024年云南省本科高校银龄教师计划实施方案落地见效。加大优秀教师表彰奖励和选树宣传力度，办好第40个教师节活动。积极抓好人才引培、考核工作，激发高层次人才干事创业的内生动力。
4.学科与科研建设方面。着力推进有组织科研体系构建。扎实有序推进学校硕士学位点建设。争取高级别科研项目、科技奖励实现新提升、新突破；抓好重点学科培育建设和申报工作，加强学科、平台、团队一体化发展创新体系建设，加强科研管理队伍建设。
5.社会服务与对外合作方面。一是着力增强服务社会能力建设。深入推进产业学院建设，确保太阳集团tcy8722崇正书院（建水）建设如期运行。继续支持太阳集团tcy8722附属学校发展。全面深化校地合作，积极探索建立市域产教联合体、行业产教融合体。扎实做好新高考九门学科送教、浸润行动计划工作。二是着力擦亮“国门大学”品牌建设。加强制度建设，扎实做好来华国际学生高等教育质量认证工作，积极做好国际学生招生工作，深入实施越南合作三年行动计划，全面加强同南亚、东南亚国家大学、科研机构交流与合作，提升国际交流合作水平。
6.内部治理效能方面。一是着力提升学生教育管理服务水平。提升辅导员队伍专业化职业化建设水平，探索“一院一品”学生思想政治教育品牌建设，全面提升奖优助学、心理健康与咨询、武装工作规范化精细化水平。扎实开展“书记校长访企拓岗行动”，拓展市场化社会化就业渠道，加强困难群体就业帮扶，全力做好就业指导服务。二是着力推进精细化管理上台阶上水平。科学拟定2024年精细化管理重点工作任务和二级学院高质量办学指标，提高校院两级办学资金的使用效益。深入推进制度“废改立”工作，加大图书信息资源指导力度，争取政策和资金积极改善校园生活服务设施和办学条件，提升后勤管理与信息化水平，坚定不移贯彻总体国家安全观，深入推进“平安校园”建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,009人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1,009人。在职实有924人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助924人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员150人，其中：离休1人，退休149人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入393,270,336.11元，其中：一般公共预算205,502,528.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入101,274,000.00元，事业收入57,000,000.00元，事业单位经营收入7,200,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入22,293,808.00元。
与上年对比增加57,290,118.37元，其中：一般公共预算减少9,200,307.63元（学生人数减少，财政拨款减少），政府性基金减少482元，财政专户管理的收入增加14,057,400.00元（学费拟增加），事业收入增加36,997,700.00元（上一年度结余结转增加），事业单位经营收入增加570,000.00元（自办食堂经营收入增加），其他收入增加17,423,808.00元（各类专项配套经费增加），非同级财政拨款收入减少2,558,000.00 元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入205,502,528.11元，其中：本年收入185,244,292.02元，上年结转收入20,258,236.09元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185,244,292.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少9,200,789.63元，其中：本年收入减少8,991,625.17元，上年结转收入减少209,164.46元，主要原因是学生人数减少，导致财政拨款（生均拨款）数减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出393,270,336.11元。财政拨款安排支出205,502,528.11元，其中：基本支出164,965,403.84元，与上年对比减少7,011,313.35元，收入减少7,011,313.35元，主要原因分析为学生人数减少，故财政拨款收入减少；项目支出40,537,124.27元，与上年对比减少2,189,476.28元，主要原因分析为学生人数减少，财政拨款减少。按照过紧日子的要求，严格控制各类不必要支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出102,567.74元，主要用于滇越铁路沿线文化遗产国际学术研讨会经费。
教育支出-普通教育-高等教育195,567,924.16元，主要用于保障学校人员工资福利和学校日常正常运转。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出47,665.00元，主要用于高层次科技人才培养引进专项资金。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划47,792.58元，主要用于重点研发领域专项资金。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出44,749.06元，主要用于三区科技人才专项资金。
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出502.70元，主要用于云南艺术基金资助项目资金。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出769,323.03元，主要用于“兴滇英才支持计划”青年人才发展专项项目经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休82,980.00元，主要用于学校离退休人员经费和公用支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6,009,206.54元，主要用于学校缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,436,241.30元，主要用于学校缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出393,576.00元，主要用于学校缴纳医疗保险。
五、省对下专项转移支付情况
我校列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
学校无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
学校无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项
学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，采购预算总5,303,921.00元，其中：政府采购货物预算5,303,921.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
太阳集团tcy8722部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计267,026.00元，较上年减少8,260.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
太阳集团tcy87222024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化与上年一致。
（二）公务接待费
太阳集团tcy87222024年公务接待费预算为75,272.00元，较上年减少2,328.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待438人次。
增减变化原因：我校严格执行中央八项规定精神，厉行节约，进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出，保证“三公”经费预算只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
太阳集团tcy87222024年公务用车购置及运行维护费为191,754.00元，较上年减少5,932.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费191,754.00元，较上年减少5,932.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
增减变化原因：事业单位车改完成后，加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
学校将聚焦《云南省教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》和云南省“切实硬化预算管理二十条措施”，结合学校年度重点工作任务，在保基本运转、保工资、保民生基础上，大力支持学校内涵建设，全面落实过紧日子精神，集中力量办大事，集中财力保重点。坚决压缩一般性支出，优化支出结构，编全编实编细预算，强化预算约束和绩效管理，努力提高资金使用效益，有效推动学校“十四五”发展规划任务创建目标落地落实落细，为实现学校高质量发展提供强有力的财务保障。
（一）云南省高等教育“121”工程专项资金
重点支持冶金工程、农学、数学与应用数学等专业提质建设，开展教材建设与出版、建设B类课程、培育一流课程、建设实验实训室、引进特聘教授、组织参加各类教学比赛、学科竞赛，教学数字化管理平台建设。出版区域国别学学科著作，发表系列论文，对区域国别学学科理论建设及越南国别和相关国家研究产生积极影响，助力云南省辐射南亚东南亚中心建设。购买国内外资料，建设多语种资料库。掌握国际区域研究及国内研究动态，为培养多语种跨学科的区域国别学人才做好资料储备。以相关研究成果配合国际商务、越南语、汉语国际教育等相关专业做好专业建设。
（二）中央支持地方高校改革发展专项资金
建设基地数据采集分析平台、数字粉笔字、美术、书法实训中心、现代信息化教学环境体验中心、生态课堂研训中心、STEM项目教学实训中心、数字教育资源开发中心、美育实践基地；充实、更新学生管理业务系统；建设越南语国家一流专业、特色鲜明一流应用型大学建设的高水平创新团队。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
太阳集团tcy87222024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，金额与去年持平，主要原因分析为太阳集团tcy8722为事业单位，所以机关运行经费为0.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，太阳集团tcy8722部门资产997,611,607.13元，其中，流动资产62,288,634.75元，固定资产原值1,025,661,344.42元，固定资产累计折旧326,315,222.20元，固定资产净值699,346,122.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程156,449,375.72元，无形资产原值97,611,909.05 元，累计摊销18,245,210.29 元，无形资产净值79,366,698.76元，其他资产160,775.68元。与上年相比，本年资产总额增加29,313,133.43元，其中固定资产增加343,920,978.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产613项，账面原值1,954,613.80元，实现资产处置收入103,000.00元；资产使用收入2,802,599.22元，其中出租资产2941.2平方米，资产出租收入2,802,599.22元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
