附件1
太阳集团tcy87222023 年预算公开目录
第一部分 太阳集团tcy87222023 年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 太阳集团tcy87222023 年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
太阳集团tcy87222023 年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
学校秉持“博远有鸣，开阔弘毅”的校训和“道不虚谈，学贵实效”的校风，坚持“立足红河，服务云南，辐射东南亚、南亚的较高水平的区域性、国际化的地方应用型大学”的办学定位，“培养具有人文情怀和科学素养，专业基础理论扎实、实践动手能力强，具有一定国际视野和创新精神，能为区域经济和社会发展服务的高素质应用型人才”的培养目标定位和“地方性、民族性、国际化、应用型”特色发展战略。
学校以人才培养和知识创新为根本任务，开展教学、科研、社会服务和文化传承。学校根据人才培养目标和要求，分级组织实施教学活动，建立健全统一的教育质量监控体系，保证教育质量不断提高。
学校根据国家和学校发展需要可为少数民族地区学生或国外留学生实行大学前教育；实施普通高等教育，适当开展职业技术教育、成人高等教育，积极拓展继续教育。学校全面推行学分制；学校执行国家学位制度，依法授予学位；根据社会和发展需要，合理确定办学规模，调整和设置学科、专业；组织和鼓励师生开展学术研究，建立科学的评价体系，不断提高科研水平和创新能力；实施国际化发展战略，促进国际交流与合作。
（二）机构设置情况
我部门共设置41个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、
纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、资产与后勤管理处、基建处、马克思主义学院、人文学院、新闻传媒学院、教师教育学院、国际语言文化学院、商学院（数字经济产业学院）、工学院（人工智能产业学院）、化学与资源工程学院、生物科学与农学学院、数学与统计学院、音乐舞蹈学院、体育学院、美术学院（紫陶学院）、民族研究院（铸牢中华民族共同体意识研究院）、国别研究院、应用技术研究院、发展规划中心、信息技术中心、图书馆、教育评估中心（教师教学发展中心）、学生就业创业指导服务中心、国际中文教育中心、继续教育学院（乡村振兴学院）、学报编辑部、校工会●妇联、团委。
所属单位 0个。
（三）重点工作概述
2023年学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和2023年全国、全省教育工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以全面提高人才培养质量为重点，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，深入实施精细化管理，推动学校发展再上新台阶、再添新亮点。
1.党的建设方面
2023年，太阳集团tcy8722将在省委、省政府、省委教育工委、省教育厅的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，教育引导全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”,坚定“四个自信”，做到“两个维护”；充分发挥党建统领引领作用，提升高等教育质量，始终坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，履行全面从严治党主体责任，团结带领全校师生；全面落实意识形态责任制；不断完善大统战工作格局；扎实做好新时期群团工作；落实全面从严治党党委主体责任、纪委监督专责，加强党风廉政建设和反腐败工作；扎实推动作风革命效能革命各项措施落细落实；扎实做好巡视整改和巡察工作。站在党和国家事业全局的高度，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动内涵式高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，全面深化教育教学综合改革，努力提升学校人才培养质量。
2.人才培养方面
（1）狠抓人才培养质量，深入推进应用型本科内涵建设。深入推进学分制改革和本科专业“去D增A”行动，完成去D目标；统筹一流专业、新兴专业建设，突破B类专业。加大教育信息化建设力度，遴选建设一批质量高、特色鲜明的一流本科课程；狠抓教风促学风建设，抓好教师教育类专业公共课程建设，开展附属学校优质教育教学实践教学基地建设工作；统筹优化“夏季短学期”教育教学，认真做好2023年毕业生招生录取工作。
（2）压紧压实工作责任，多措并举抓好就业创业工作。积极推进校院两级“书记校长访企拓岗”和“书记院长访企拓岗”；充分挖掘市场化岗位，精准推送就业岗位，针对性开展分类指导和服务；严肃就业统计纪律。
3.学科与科研建设方面
高质量完成硕士学位授予单位、授权点申报材料准备和上报工作。大力推进有组织科研，争取高级别科研项目、科技奖励实现新突破；抓好重点学科培育建设和申报工作，加强学科、平台、团队一体化发展创新体系建设。
4.师资队伍建设方面
加大高层次人才引进和培养力度，不断提升教师队伍的国际化水平和实践教学能力；深入推进人事制度改革，修订出台与学分制改革相适应的绩效分配制度，修订完善岗位聘用与考核管理办法，做好职称评审工作。
5.社会服务与对外合作方面
积极推进现代产业学院建设，制定支持太阳集团tcy8722附属学校高质量发展实施方案。完成与中国海洋大学、重庆大学合作协议的签署，深化与蒙自、金平、屏边、绿春等县市的校地合作。扎实做好境外国际学生返校入学工作，积极推进境外合作办学项目落地见效。
6.治理效能方面
（1）.强化内部治理体系建设，不断提升学校治理效能。深入实施精细化管理，继续推行行政、教学、科研、人事、财务、学生、后勤、继续教育管理服务2.0版本，科学谋划，确保各学院各部门3项重点任务和二级学院考核指标落地见效，深入实施“智慧校园－业务信息化”建设，提升跨部门业务协同能力和服务水平。全面加强学生工作，不断提升学生教育管理服务水平。
（2）.大力筹措资金，积极改善办学条件。加快推进西院固定资产处置工作，强化学校财务预算管理，全力做好土地证办理工作，完成教师教育实训中心、学生公寓、生活服务中心等学校“十四五”规划重点项目的前期工作。加强网络安全和教学信息化保障能力建设，加强物资采购和食堂管理，加强图书资源建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 0 个、差额供给单位 1 个、定额补助单位 0 个、自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个、参公单位 0 个、事业单位0 个。截止 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：在职人员编制 979 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0人，事业编制 979 人。在职实有 913 人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助 913人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。离退休人员 142 人，其中：离休 4 人，退休 138 人。
车辆编制8 辆，实有车辆 8 辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023 年部门财务总收入335,980,217.74元，其中：一般公共预算214,702,835.74 元，政府性基金482.00 元，国有资本经营收益0.00 元，财政专户管理资金收入87,216,600.00 元，事业收入20,002,300.00 元，事业单位经营收入6,630,000.00 元，上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00 元，其他收入4,870,000.00 元,非同级财政拨款收入2,558,000.00 元。与上年对比增加44,509,617.00元，主要原因是上年结转结余（中央财政及专项项目经费）增加20,467,400.55元，专户资金（国有资产处置收益）增加22,000,000.00元，事业单位经营收入增加6,630,000.00元，科研项目及非同级财政拨款增加13,087,716.00元，财政拨款（生均拨款）减少9,675,500.00元，事业收入（学费）减少8,000,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023 年部门财政拨款收入214,703,317.74 元，其中:本年收入194,235,917.19 元，上年结转收入20,467,400.55 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194,235,917.19元，政府性基金预算财政拨款0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。与上年对比增加28,029,717.00元，主要原因是上年结转收入（中央财政及专项项目经费）增加15,705,217.00元，专户资金（国有资产处置收益）增加22,000,000.00元,财政拨款（生均拨款）减少9,675,500.00元。
四、预算单位支出情况
2023 年部门预算总支出335,980,217.74元。财政拨款安排支出214,703,317.74元，其中：基本支出 171,976,717.19元，与上年对比减少9,692,982.81元，主要原因收入减少9,692,982.81元；项目支出42,726,600.55元，与上年对比增加9,073,600.55，主要原因是增加学校建设发展项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
教育支出-普通教育-高等教育 182,130,026.75 元，主要用于高
等学校人员工资和公用经费。
教育支出-其他教育支出-其他教育支出140,783.43 元，主要用于省人社厅人才项目专项支出。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出20,225.56元，主要用于三区科技人才项目。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休91,800.00 元，主要用于事业单位的离退休公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15,954,482.81 元，主要用于事业单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8,350,000.00 元，主要用于事业单位使用本级财力安排资金缴纳职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5,505,246.96 元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,142,420.23元，主要用于事业单位缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出367,850.00 元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出482.00元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额5,903,000.00 元，其中：政府采购货物预算5,903,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
太阳集团tcy8722部门2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计275,286.00 元，较上年减少8,514.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
太阳集团tcy8722部门2023 年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00,下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，团组0个，因公出国（境）0人次,增减变化与上年一致。
（二）公务接待费
太阳集团tcy8722部门2023 年公务接待费预算为77,600.00 元，较上年减少2,400.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为22次，共计接待166人次。增减变化原因为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减接待规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
太阳集团tcy8722部门2022年公务用车购置及运行维护费为197,686.00 元，较上年减少6,114.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年减少0.00，下降0.00%；公务用车运行维护费197,686.00 元，较上年减少6,114.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。增减变化原因事业单位车改完成后，加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
围绕中央、省级和学校有关教育事业发展规划，太阳集团tcy8722制定了 2023年的整体支出绩效总目标。2023年太阳集团tcy8722整体绩效目标：按照太阳集团tcy8722“十四五”规划，落实政府过紧日子、勤俭节约办事业的要求，重点“保民生、保工资、保运转”，优化支出结构，严控一般性支出。努力达到硕点建设条件；内部治理结构进一步完善；人才培养质量进一步提升，本科专业综合评价结果力争在上年基础上有所突破；主动融入和服务国家及云南省重大发展战略，围绕云南省和红河州重大问题进行科研攻关，科研经费和科研项目稳中有升，将文化传承创新融入人才培养全过程；教育对外开放程度进一步提高，国门大学办学特色得到充分彰显，植根红河，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接工作，服务红河经济社会发展能力得到新提升。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
太阳集团tcy8722部门 2023年机关运行经费安排 0万元，与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，太阳集团tcy8722部门资产总额1,400,817,193.3元，其中，流动资产177,746,194.21元，固定资产659,628,182.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程480,653,562.92元，无形资产82,599,845元，其他资产189,408.44元。与上年相比，本年资产总额增加26,147,724.83元，其中固定资产增加19,339,038.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值43,578元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入4,553,844.41元，其中出租资产3,860.17平方米，资产出租收入4,553,844.41元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年12月（2023年1月上报）资产月报。
